第一部分  概 况

一、 主要职责

1、贯彻执行国家、本市及上级部门有关教育工作的法律法、法规、规章和方针政策，拟定发展战略、发展规划和年度计划，并组织实施。

2、组织全区小学艺术特长公益培训。

3、 组织全区中小学大型美育活动。

4、 对全区中小学素质拓展工作进行指导培训。

5、承办教育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

USDT博彩平台 少年宫内设6个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入USDT博彩平台 少年宫2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. USDT博彩平台 少年宫

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，USDT博彩平台 少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 871.42 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出 770.28 万元、社会保障和就业支出 69.82 万元、卫生健康支出 31.32 万元。USDT博彩平台 少年宫2022年收支总预算 871.42 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

USDT博彩平台 少年宫2022年部门预算收入 871.42 万元，与2021年预算相比增加30.57万元，主要原因是2022年将增加奖励性绩效纳入年初预算造成的。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算  万元，占  %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

USDT博彩平台 少年宫2022年支出预算 871.42 万元，与2021年预算相比增加 30.57 万元，主要原因是2022年将增加奖励性绩效纳入年初预算造成的。其中：基本支出 740.2 万元，占 84.94 %；项目支出 131.22 万元，占 15.06 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

USDT博彩平台 少年宫2022年财政拨款收入预算 871.42 万元，与2021年预算相比增加 30.57 万元，主要原因是2022年将增加奖励性绩效纳入年初预算造成的。收入包括：一般公共预算拨款收入 871.42 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算 871.42 万元，与2021年预算相比增加 30.57 万元，主要原因2022年将增加奖励性绩效纳入年初预算造成的。支出包括：教育支出 770.28 万元、社会保障和就业支出 69.82 万元、卫生健康支出 31.32 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

USDT博彩平台 少年宫2022年一般公共预算支出 871.42 万元，与2021年预算相比增加 30.57 万元，主要原因是2022年将增加奖励性绩效纳入年初预算造成的。

（二）具体情况。

1、“教育支出”770.28 万元，与2021年预算相比增加 34.53 万元，主要原因是2022年将增加奖励性绩效纳入年初预算造成的，其中：

 “普通教育”770.28 万元，包括：“其他普通教育”770.28 万元，主要用于 人员及公用经费支出 。

2、“社会保障和就业支出”69.82 万元，与2021年预算相比减少1.33 万元，主要原因是去年有两位老师退休所致，其中：

“行政事业单位养老支出”69.82 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”46.55 万元，主要用于 缴纳职工养老保险费支出 ；“机关事业单位职业年金缴费支出”23.27 万元，主要用于 缴纳职工职业年金支出 。

3、“卫生健康支出”31.32 万元，与2021年预算相比减少 2.63 万元，主要原因是去年有两位老师退休所致，其中：

“行政事业单位医疗”31.32 万元，包括：“事业单位医疗”31.32 万元，主要用于 缴纳职工医疗保险费支出 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

USDT博彩平台 少年宫一般公共预算基本支出 740.2 万元，与2021年预算相比增加30.6 万元，主要原因是2022年将增加奖励性绩效纳入年初预算造成的。其中：

人员经费 679.37 万元，主要包括：工资福利支出 660.61 万元，对个人和家庭的补助 18.75 万元。

公用经费 60.84 万元，主要包括：商品和服务支出 60.84 万元，资本性支出 0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2022年公务接待费预算 0 万元，与2021年预算相比增加 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2022年USDT博彩平台 少年宫部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年USDT博彩平台 少年宫部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：复印纸采购项目 1 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0辆 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  3  个，涉及预算金额  131.22万元。

        第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。